Fakturainformation

Det är viktigt att de fakturor som skickas till oss innehåller den information vi efterfrågar. Om inget annat anges gäller följande:

• Uppgift om F-skatt.
• En faktura kan bara innehålla ett projektnummer.
• Fakturor med både omvänd moms och momssats kan inte hanteras, utan måste delas och skickas som separata fakturor.
• Veidekke betalar på 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Läs mer på skatteverket.se
• Fakturan ska märkas enligt Veidekkes krav för att anses vara korrekt, se mer längre ner under avsnittet Så märker du din faktura.
• För att säkerställa korrekt betalningsinformation, ser vi helst att våra leverantörer har bankgiro.

Elektronisk fakturahantering - E-faktura

Detta är primärt tillvägagångssätt att skicka din fakura.

Direktanslutning för dig med ett större fakturaflöde samt ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturahantering sker genom att du via vår samarbetspartner InExchange skickar en förfrågan till aktuellt Veidekke-bolag.

Skickar du ett fåtal fakturor per år, kan du på InExchange Web enkelt  registrera dina fakturor kostnadsfritt. Du registrerar dig på www.inexchange.se, loggar in på InExchange Web och registrerar sedan dina fakturor där.

Fakturan  skickas i SVEFAKT format. Veidekke har inbyggda kontroller vid mottagande av E-faktura, se vidare längre ner under Så märker du din faktura.

Vid frågor om anslutning, kontakta InExchange på 0500-44 63 60.

E-post

I undantagsfall är detta ett alternativt tillvägagångssätt att skicka din faktura.  

Du kan skicka dina fakturor i pdf till leverantor@veidekke.se. Både faktura och eventuella bilagor ska finnas i samma pdf. Det går att bifoga flera pdf i ett mail förutsatt att det ligger en hel faktura med tillhörande bilagor i varje fil.  

Veidekke arbetar aktivt med att minska antalet fakturor via e-post, för att i förlängningen gå ifrån det helt.

Vi ställer krav på märkning, samt att skatteverkets regler följs. 

Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.

Märkningen (projektnumret) ska göras i fältet "Er referens" - viktigt framför allt vid efakturering.

Företagsnamn

Fakturan ska vara adresserad till korrekt företagsnamn (se längre ned under Företagsuppgifter).

Kodsträng

Fakturan måste minst vara märkt med giltigt projektnummer. Din kontakt på Veidekke kan även ställa krav på kompletterande märkning, tex konto och/eller aktivitet.

Referensperson

Ange gärna för- och efternamn på din Veidekkekontakt, dock under annat fält än "Er refrens" då detta fält är reserverat för projektnummer.

Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter

Fakturor som omfattas av omvänd moms måste ha texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det specifika Veidekke bolagets VAT nummer måste också anges. Läs mer om omvänd byggmoms på skatteverket.se

Vi har bolagsspecifika krav på märkning (se ovan på avsnitt Så märker du din faktura), samt att Skatteverkets regler ska uppfyllas.

Saknas något av detta, returneras fakturan för komplettering. Fakturan skickas tillbaka via post med ett följebrev, som beskriver vad som behöver justeras på fakturan. Återsänd faktura åsätts med nytt förfallodatum.

Behöver du hjälp med att få fram korrekta uppgifter till din faktura enligt följebrevet, kontakta din beställare på Veidekke.

Nedan hittar du företags- och bankuppgifter för respektive bolag: